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烟台开发区人社局内控项目快报

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发表于 2017-3-14 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
从上周一开始,烟台经济技术开发区人力资源与社会保障局内部控制项目正式启动,济南特普软件有限公司顾问团队进驻,开始现场工作;经过一周的调研,各项工作按照预定的工作计划,全方位展开,有序推进,项目组全体成员在第一周工作总结会上,形成了以下共识。

第一,领导高度重视,各部门积极配合。项目组进驻前,人社局领导对本项工作高度重视,将内部控制系统建设作为政府转变作风,提高部门服务能力和服务水平,以及推进部门改革的重要抓手。提前布置,精心准备,大大提高了工作效率,为高质量按时完成本项工作提供了强有力的保证。

第二,对人社局目前各项业务和工作进行全面的评估和分析。项目组成员通过查阅文案、研读规章指导、访谈等方法和手段,对所有业务和工作流程,对所有三定方案所明确的岗位及其职责履行情况进行了调查和分析,查找出当前工作中的薄弱环节,分析了主要风险点,初步拟定了工作流程优化方案和相应风险管控方案。

第三,项目组已经开始进行内部控制系统设计,按照目前的工作进度,本周可以提交内控制方案讨论稿,供双方交流讨论,以便进一步完善。
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