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2018年行政事业单位内部控制报告填报

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发表于 2019-3-30 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于开展2018年度行政事业单位
内部控制报告编报工作的通知

各街道(镇)、直属各部门、各有关单位:
为掌握行政事业单位内部控制建立与实施情况,根据《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2018〕11号)、《转发<财政部关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知>的通知》(鲁财会〔2019〕8号)要求,在全区行政事业单位开展内部控制报告编报工作。现将有关事项通知如下:
一、报送要求
(一)本次填报仍然采用“逐级汇总、单向报送”的方式,区财政金融局负责本单位内部控制报告的编制,以及区直各部门内部控制报告的审核工作,并对区内部控制报告进行汇总统计,将汇总的行政事业单位内部控制报告报送市财政局。
(二)区直各主管部门除负责做好本单位内部控制报告的编制外,还要负责所属单位内部控制报告的审核和汇总统计,将汇总的本部门行政事业单位内部控制报告报送区财政金融局。
(三)区直各机关事业单位应当按照上级主管部门要求编制上报单位《2018年度行政事业单位内部控制报告》,打印纸质版并加盖公章报送上级主管部门审核。
(四)因机构改革,单位变化较大,经请示上级有关部门,具体填报部门可参照如下建议办理:1.未完成改革的,由原单位填报;2.已完成改革时间较长的,原则上由新单位填报;3.已完成改革但时间较短、新单位无法完成的,可由旧单位填报,填报单位名称格式为:XX新名称(原XX旧名称),例如:烟台开发区招商合作管理局(原烟台开发区投资促进局);4.已经撤销或预计近期撤销的单位可不填报。
(五)中央、省驻区单位内部控制报告编报按照中央、省总部要求执行,不参加烟台市编报工作。
二、报送形式
各街道(镇)、直属各部门、各有关单位统一使用财政部下发的2018年度行政事业单位内部控制报告单机版填报软件开展内部控制报告的编制、汇总工作。通过填报系统填报信息后,打印纸质版并加盖公章上报。电子版应当从行政事业单位内部控制报告填报软件导出jio格式文件,以邮件形式发送至区财政金融局会计事务服务中心邮箱lvsong0016@yt.shandong.cn
软件及有关操作手册和操作视频请登录业达会计社区(http://yeda.shm.com.cn/)进入“2018年度行政事业单位内部控制报告填报”链接入口,进行下载。各单位填报前请务必仔细阅读操作手册,并观看相应操作视频,避免错填、漏填。如遇技术问题,可参考常见问题解答,或拔打技术支持热线400-119-9797转8寻求帮助。
三、报送时间
各部门、单位要于4月22日前报送完成汇总的《2018年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告》纸质版和电子版。
  如在报告编报工作中有任何建议,可通过以下方式及时向区财政局会计事务服务中心反馈。
联系人:吕松
电 话:6396893
地 址:烟台开发区管委835室


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